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关于2013年全市财政预算执行情况和

2014年市本级财政预算草案的报告

—2014年元月12日在永州市第四届人民代表大会第四次会议上

市财政局局长 李光富

各位代表：

受市人民政府委托，我向会议报告2013年全市财政预算执行情况和2014年市本级财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2013年全市财政预算执行情况

2013年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，全市财政部门坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕年初确定的目标任务，积极作为，开拓进取，财政收支实现平稳增长，圆满完成了市四届人大二次会议批准的预算任务。

（一）2013年财政预算执行情况

1、全市财政预算执行情况。据快报统计，2013年全市公共财政总收入完成100.4亿元，为预算的102.7%，比上年实际完成数增长15.8 %。其中：地方收入70亿元，增长17.7%；上划中央、省级收入30.4亿元，增长11.7%。2013年全市公共财政支出预计完成255亿元，为支出汇总预算的100%，增长15.9%。

2、市本级财政预算执行情况。据快报统计，2013年市本级公共财政总收入完成27.4亿元，为预算的101.1%，增长8%（比上年预计完成数增长13%）。其中：地方收入17.3亿元，增长4.9%；上划中央、省级收入10.1亿元，增长14%。2013年市本级公共财政支出预计完成39亿元，为支出汇总预算的100%，增长9.2%。

初步测算，2013年市本级财政可实现收支平衡，略有结余，县区总体上也可以实现收支平衡。上述预算执行及平衡情况均为预计数，在完成决算审查汇总以及与省财政结算后将会有一些变化，届时再向市人大常委会报告。

（二）2013年执行财政预算所做的主要工作

过去的一年，全市财政部门主要抓好了以下几项工作：

一是大力组织财政收入。面对经济增长平缓、结构性减税带来的减收压力，市财政局积极协调税务等部门，实施税收保障制度，加强重点项目和企业监控，实行房屋购买环节契税直征，巩固存量房交易纳税评估，规范非税收入征缴，做到应收尽收，促进了收入平稳增长。2013年全市财政收入迈进"百亿俱乐部"，5个县区收入登上7亿元台阶，其中冷水滩、祁阳突破9亿元。收入结构上，全市税收收入完成70.1亿元，增长16.1%，占财政收入的比重为69.8%，比上年提高0.2个百分点。

二是努力促进经济发展。充分发挥政策资金导向作用，市财政安排产业和社会事业发展资金1.18亿元，支持骨干企业扩大产能、提升效益，扶持中小企业发展壮大。用足用活各项优惠政策，设法筹措建设资金，向上争取中央和省财政专项资金79亿元、中央代地方发行债券资金4.83亿元，有力地推进了交通、水利、"创国卫"等重点项目建设。从8月1日起全面实施"营改增"试点，落实促进本地产品消费的各项措施，支持房地产刚性需求市场发展，有效地促进了城乡消费。与此同时，全市财政部门密切关注上级政策走向和资金分配动态，及时汇报反映永州财政经济发展情况和实际困难，积极争取上级财政支持。一年来，省财政下达永州市均衡性财力性转移支付补助资金26.1亿元，比上年增长25.4%；下达县级基本财力保障机制奖补资金10.7亿元，比上年增长27.1%，有力地促进了全市经济社会发展。

三是尽力保障民生重点。始终坚持民生优先导向，厉行勤俭节约，从严控制"三公"经费等一般性支出，集中财力加大对民生领域的投入。据快报统计，去年全市与民生相关的支出185亿元，占公共财政支出总额的72.5%。全市重点民生支出项目中，教育投入50.9亿元，新增城区学位1.63万个，全面落实了国家有关财政教育投入政策；医疗卫生投入25亿元，将新农保及城镇居民医保、基本公共卫生服务财政补助标准分别提高到280元/人、30元/人，启动实施了城乡居民大病保险；社会保障和就业支出40.7亿元，将城市居民最低生活保障标准提高到350元/月，将农村居民最低生活保障和农村五保户供养标准分别提高到1800元/年、2400元/年，连续第9年为企业退休人员增加养老金；住房保障投入9.2亿元，建成保障性住房1.29万套，改造农村危房1.17万户，有效缓解了城乡低收入群体住房难问题。

四是着力加强财政管理。继续完善预算编制。市本级实行了全口径预算管理，支出细化到具体单位和项目，对水利建设基金等7项基金实行基金预算。深化国库集中支付改革。全市国库集中支付和公务卡结算覆盖面分别达100%、92.9%，清理撤销财政专户16个、转归和规范专户123个，其中市本级撤销专户4个、转归和规范专户8个，国库单一账户体系基本建立。稳步推进预算信息公开。市本级选择5个单位开展了部门预算和"三公"经费预算公开试点，并公开97项重大民生专项资金分配情况，增强了资金运行透明度。扎实开展预算绩效管理。市本级对教育费附加、"绿色永州"建设资金等8项重大民生支出项目实行绩效评价，将评价结果作为下年度安排项目资金的重要依据，提升了资金分配绩效。加强财政监督检查。扎实开展涉农等专项资金监督检查，继续开展行政事业单位财务会计大检查，从严查处违反财经纪律的行为，规范了财政资金使用。主动接受人大、审计监督，认真整改审计发现的问题，保障了财政收支的合法性、有效性。

过去的一年，全市财政工作虽然取得了一定成绩，但财政运行中还存在不少困难和问题，主要表现在：经济运行面临较多困难，财政持续增收难度加大；刚性增支因素不断增多，财政收支平衡压力加大；财政监管存在薄弱环节，资金使用效益有待提高。对于这些问题，我们将虚心听取各位代表、委员的意见，积极采取切实有效措施逐步加以解决。

二、2014年市本级财政预算草案

根据市委、市政府的总体部署，2014年财政预算安排的指导思想是：坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，紧紧围绕主题主线和富民强市目标，充分发挥财政职能作用，着力支持经济发展，培育壮大财源基础，构建收入稳定增长机制；着力优化财政支出结构，降低行政运行成本，不断提高公共服务水平；着力深化财政改革，强化绩效管理和综合监管，提升依法科学理财水平，为全市经济社会持续健康发展提供财政保障。预算安排的原则是：积极稳妥、统筹兼顾，细化项目、综合平衡，突出重点、保障民生，依法理财、接受监督。根据上述指导思想和原则，2014年全市收支预算指标安排如下：

（一）全市财政预算。全市公共财政总收入安排113亿元，比上年预计完成数（97.9亿元）增长15%；全市公共财政支出安排298亿元，比上年预算汇总数增长17%。

（二）市本级财政预算。市本级收支预算安排具体情况是：

1、财政收入。市本级公共财政总收入安排30.4亿元，比上年预计完成数（27.1亿元）增长12%。其中：地方收入18.9亿元，增长10.7%；上划中央、省级收入11.5亿元，增长14.2%。地方收入项目安排情况是：税收收入9.9 亿元，增长13.6%；非税收入9.0亿元,增长7.7%。

2、财政支出。市本级财力安排公共财政支出30.98亿元，比上年预算数增长16.8%。主要支出项目安排情况是：（1）一般公共服务支出5.45亿元，增长14%。（2）公共安全支出3.0亿元，增长11.0%。（3）教育支出2.62亿元，增长15.4 %。（4）科学技术支出0.30亿元，增长25.1%。（5）文化体育与传媒支出0.37亿元，增长14.2%。（6）社会保障和就业支出5.28亿元，增长11%。（7）医疗卫生支出1.88亿元，增长63.0%(落实新农合及城镇居民医疗保险配套等政策增加支出安排2704万元，上级提前下达转移支付补助资金增加支出安排4324万元)。（8）节能环保支出0.1亿元，下降32.9%（因非税收入政策调整，环保科研所及环保监测站相关非税收入纳入财政专户管理，相应减少成本支出安排504万元，剔除此因素，增长1.7%）。（9）城乡社区事务支出3.27亿元，增长25.4 %。其中，城市维护费支出2.62 亿元，增长21.2%。（10）农林水事务支出0.73亿元，增长16.1%。(11)交通运输支出0.87亿元，增长6.6%。（12）住房保障支出0.38亿元，与上年持平。（13）预备费安排0.3亿元，增长50%。

3、收支平衡。2014年地方收入189392万元，加预计转移性收入136573万元，公共财政收入总计325965万元；2014年公共财政支出309806万元，加预计转移性支出16108万元，公共财政支出总计325914万元。收支相抵，结余51万元。

根据上述收支预算安排，市财政局已将收支控制数下达给183个市直全额行政事业单位，各单位根据下达的控制数编报了2014年部门预算（草案），同时提交本次大会审议。

根据预算编制改革要求，2014年市本级编制了水利建设基金等8项政府性基金预算（草案）。基金上年结余2023万元，本年安排基金收入106874万元，安排基金支出107235万元，收支相抵结余1662万元。

2014年市本级编制了企业养老保险等7项社会保险基金预算（草案）。基金上年结余109913万元，本年基金收入139061万元，基金支出131026万元，收支相抵结余117948万元。

2014年市本级编制了国有资本经营预算（草案）。本年收入安排74万元，支出安排74万元。

三、完成2014年财政预算的主要措施

为全面完成2014年的各项预算任务，我们将按照市委、市政府的决策部署，切实抓好以下重点工作。

（一）着力支持经济发展，培育壮大财源基础。一是大力支持工业发展。贯彻执行扶持企业发展的各项政策，统筹整合工业发展等专项资金，采取贷款贴息等有效手段，支持园区基础设施和通关平台建设，增强产业承接能力；鼓励长丰、湘纸等存量骨干企业技改创新，提升企业发展水平；帮助中小企业解决发展难题，促进企业加快成长，努力增强市本级工业基础。二是加快推进项目建设。紧跟国家政策动向，安排项目前期经费，支持做好项目谋划、包装和申报，积极向上争取项目资金和地方债券资金，努力筹措地方配套资金，引导社会资本投入，支持"创国卫"、神华火电等基础设施和产业项目建设。兑现落实招商引资政策，做好要素保障，促进招商项目落地建设，保持项目投资对经济增长的拉动作用。三是积极拓宽融资渠道。落实促进金融业发展的政策措施，大力引进各类金融机构，支持城区农村信用社整合组建地方商业银行，做大做强信用担保机构资本金，完善信贷激励措施，激励金融机构加大对实体经济的信贷支持，为全市企业发展和项目建设提供资金需求。四是努力促进社会消费。落实消费惠民的各项政策措施，适时提高城乡低收入群体生活补助标准，增强居民消费能力；及时兑付相关财政补贴，激发居民消费热情；加快推进农贸市场标准化改造等商贸流通体系建设，改善城乡消费环境；完善鼓励消费本地产品的措施，扩大社会消费需求。

（二）着力加强财税征管，努力完成收入任务。一是加强收入形势分析。紧跟中央和省财税体制改革进程，加强宏观经济政策前瞻性研究。二是加强收入计划管理。以完成全年收入预算目标为抓手，突出均衡入库，调动县区和市直征管部门组织收入的积极性、主动性，强化收入日常调度管理，努力改变收入入库"前松后紧、节点突击"的状况。三是加强收入源头控管。强化政府职能部门协税护税职责，督促部门单位及时准确提供所管辖范围的涉税信息，并按先税后证、先税后检的原则，配合财税部门加强税收源头控管。严格非税收入管理，加大非税收入政府调控力度。四是加强税务稽查。开展"营改增"涉及行业和企业的税务管理情况专项检查，确保境内企业在本地结算缴税。开展暂免征税小微企业排查，严查少报、瞒报营业额或销售额行为，防止税源流失。五是严格目标管理。继续实行收入目标管理考核，完善收入督导、考核、奖惩、问责机制，强化各方面抓财税收入的责任感和紧迫感。

（三）着力保障民生重点，促进社会和谐稳定。一是支持农业农村发展。统筹整合财政支农资金，集中资金支持农田水利等农村基础设施，加快推进涔天河水库扩建工程建设。积极推进以农技推广、农业保险等为重点的农村公共服务体系建设，扩大农村公益事业"一事一议"财政奖补范围，加强惠农补贴资金发放管理，增强农业持续健康发展能力。二是促进教育均衡协调发展。稳步增加财政教育投入，大力支持农村薄弱学校改造和城区中小学位建设，扶持学前教育发展，努力提高职业教育经费保障水平，兑现落实贫困学生教育资助政策和中高职业教育免学费政策，促进教育均衡协调发展。三是推进医药卫生体制改革。落实财政配套资金，按政策要求将新农合、城镇居民医保补助标准年人均提高到320元。推进基层医疗卫生机构综合改革，提升基层医疗服务能力。支持完善医疗补偿机制，努力提高医保住院费用支付比例和门诊统筹支付比例。完善计划生育奖扶、特扶制度，加大对计生家庭的帮扶力度。四是完善社会保障体系。推进创业载体建设，努力拓宽就业渠道；支持实施就业培训，增强劳动者就业能力；完善就业帮扶制度，妥善解决城乡就业困难群体就业问题。适时提高城乡低保、特困救助、农村五保、优抚对象补助标准和企业养老保险水平，保障低收入群体的基本生活。设法落实保障性住房建设资金，支持廉租房、公租房建设和城市棚户区、农村危房改造，帮助更多低收入家庭解决住房困难。五是支持公共安全保障网络建设。努力保障公检法司经费投入，加强社会治理，推进立体化社会治安防控体系建设。支持安全生产基础建设，提高综合应急救援能力。加大食品药品监管经费投入，支持开展食品药品安全治理。

（四）着力深化财政改革，增强公共财政活力。一是完善预算编制管理。继续实行全口径预算管理，细化预算编制内容，规范基本支出标准，编制国有资本经营预算、住房基金预算和国有土地出让金预算。二是健全国库管理制度。巩固财政专户清理整顿成果，全面实行专户归口管理。扩大国库集中支付范围，提高财政直接支付比例。扩大公务卡结算覆盖范围，规范单位财务收支行为。积极开展支付电子化管理试点前期工作，为全面推行国库集中支付业务电子化管理做好准备。三是推进预算绩效管理。加快预算绩效管理制度和绩效评价指标体系建设，研究建立预算绩效工作考核和评价结果通报制度。扩大预算绩效评价范围，积极应用评价结果。指导县区稳步推进预算绩效管理。四是加快财政预算公开。进一步扩大市级预算公开范围，对市政府工作部门全部实行部门预算、"三公经费"预算公开。指导推进县区财政信息公开，努力实现市与县区财政信息的联动公开。五是扩大"营改增"试点。全面总结试点经验，认真完善相关措施，做好基础数据测算，稳步推进"营改增"扩面。

（五）着力强化财政监督，提高资金使用绩效。一是厉行勤俭节约。严格遵守中央八项规定、省委"九项规定"和市委"十条规定"，贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定完善相关管理办法，严格控制"三公经费"等一般性支出，努力降低行政成本。二是强化预算执行管理。加强预算支出执行管理和动态监控，加快预算资金拨付和转移支付资金下达进度，提高预算支出执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。三是加强政府性债务管理。制定市本级政府性债务管理制度，明确债务管理职责。加强政府性债务计划管理，逐笔落实还款责任和资金来源，规范政府投融资公司运作，防范和化解财政债务风险。四是加大财政监督力度。认真开展重大专项资金和行政事业单位财务财政监督检查，重点检查"三公经费"支出、津补贴发放及项目资金使用情况，从严查处违反财经纪律的行为。继续强化财政投资评审，建立重大项目评审监管制度，完善投资项目事前评审和风险控制机制，提升投资评审效率。五是强化国有资产管理。进一步完善行政事业单位国有资产信息管理和统计报告制度，规范国有产权交易市场，开展行政事业单位国有资产清查，规范资产评估，促进国有资产动态、有序管理。

各位代表，2014年是为全面建成小康社会奠定坚实基础的重要一年，完成全年财政预算任务艰巨、使命光荣。我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，攻坚克难、开拓奋进、扎实工作，为促进永州加快崛起和全面建成小康社会做出积极贡献！